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省金融工作办公室2017年部门预算
发布时间:2017-12-22  文章来源:黑龙江省金融办



第一部分   省金融工作办公室部门概况





    一、主要职能



    按照黑龙江省机构编制委员会相关文件规定,省金融工作办公室具有以下主要职责:1.贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律法规,组织拟定地方金融业发展规划、法规草案和政策措施,研究金融形势和金融发展重大问题,并提出建议。2.承担防范和化解地方金融风险的责任。依法维护金融市场秩序,协调配合有关部门打击非法金融活动。拟订防范和处置地方金融风险的政策措施,组织协调金融突发公共事件应急处置工作。3.承担依法监督小额贷款公司的责任。按规定负责小额贷款公司的设立审批、关闭和监管工作,会同有关部门拟订小额贷款公司风险防范和处置的具体办法。4.负责联系国家金融管理部门、金融机构及其驻我省分支机构,依法监督管理农村信用社、地方性商业银行、证券公司、保险公司、金融资本运作平台公司等地方性金融企业。5.引导金融机构开展金融产品和金融服务创新,参与研究制定政府重大项目融资方案,负责银企对接工作,负责融资服务体系建设工作。6.负责全省金融市场体系建设工作。拟订全省金融业发展的总体布局规划,指导省内各类金融功能区的建设,拟订引进境内外金融机构的工作规划和政策措施并组织实施,负责地方金融资源整合重组工作。7.协调推进农村金融改革与发展,推动农村金融体系建设和产品与服务创新,协调涉农金融机构和中介服务机构,增强金融强农惠农的能力。8.拟订利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施,并组织实施。负责组织协调推进企业上市工作,指导上市公司做好资本运营工作。按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。拟订保险业发展规划和政策措施,并组织实施。9.负责推进全省金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设,参与建立信用信息共享预警机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。10.承办省政府和省政府办公厅交办的其他事项。11.负责贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;研究拟订全省融资性担保业务发展的政策措施和融资性担保业务监督管理办法;制定全省融资性担保机构风险防范和处置的具体办法并组织实施,协调处置融资性担保机构发生的风险;负责全省融资性担保机构的设立审批、关闭和日常监管。12.防范和处置非法集资。



  二、部门预算单位构成



  根据上述职责,省金融工作办公室设6个内设机构,分别为:金融综合处、金融工作处、农村金融处、资本运营处、金融市场处(加挂“黑龙江省防范和处置非法集资工作办公室”牌子)、融资担保监管处。此外,还设置了机关党委。





第二部分  金融工作办公室2017年部门预算表



 
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

第三部分  省金融工作办公室2017年部门预算说明





一、关于部门预算收支总表说明



省金融工作办公室2017年部门预算收入安排525.42万元,较上年增加18.91%,主要原因为工资调整和人员增加。全部为财政拨款收入。部门预算支出安排525.42万元,较上年增加18.91%,主要原因为工资调整和人员增加。其中:一般公共服务支出414.14万元;医疗卫生与计划生育支出29.23万元;住房保障支出82.05万元。



二、关于部门收入总表的说明



省金融工作办公室2017年收入预算525.42万元,全部为一般公共预算收入。



三、关于部门支出总表的说明



省金融工作办公室2017年支出预算525.42万元,其中:基本支出388.12万元,占73.87%;项目支出137.30万元,占26.13%



四、关于财政拨款收支总表的说明



省金融工作办公室2017年财政拨款收支总预算525.42万元。收入全部为经费拨款。支出包括:一般公共服务支出414.14万元,医疗卫生与计划生育支出29.23万元,住房保障支出82.05万元。



五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明



    省金融工作办公室2017年一般公共预算当年拨款525.42万元,较上年增加18.91%,主要原因为工资调整和人员增加。其中:



   
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出414.14万元,占一般公共预算支出的78.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出29.23万元,占一般公共预算支出的5.56%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出82.05万元,占一般公共预算支出的15.62%



六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明



   
省金融工作办公室2017年一般公共预算支出525.42万元,较上年增加18.91%,主要原因为工资调整和人员增加。其中:



   
工资福利支出(类)预算230.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出(类)预算87.79万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。职工体检费支出(类)预算2.48万元。对个人和家庭补助支出(类)预算90.17万元,主要包括:住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出、购房补贴支出和其他补助支出;项目支出(类)预算114.93万元。



七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明



省金融工作办公室2017政府公共预算支出525.42万元,其中:机关工资福利支出230.05万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出205.20万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、委托业务费、业务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出90.17万元,主要包括:住房补贴和其他对个人和家庭的补助。



八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明



省金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。



九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明



省金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。



十、关于一般公共预算三公经费支出表的说明



   
省金融工作办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出24.60万元,较上年减少12.27%,主要是2017年压缩了公务接待费。具体情况如下:



因公出国(境)费用1.70万元,与上年持平;公务接待费4.40万,较上年减少56%;公务用车购置及运行维护费18.50万元,较上年增加13.22%,主要原因为增加了公务交通补贴支出。



十一、机关运行经费安排情况说明



机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排91.42万元,比2016年增加20.14万元,增长28.25%。主要原因是:机关人员和办公用房增加。



十二、关于政府采购支出情况说明



2017年省金融工作办公室采购预算总额37.89万元,全部为政府采购服务预算。



十三、关于国有资产占有使用情况说明



截止2017年,省金融工作办公室共有车辆3台,价值100万元以上设备0台套。



十四、关于绩效评价情况说明



省金融工作办公室高度重视预算绩效管理工作,2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款102.20万元;具体为金融业务工作经费和省处非办专项经费,为基本支出的补充。按照省委、省政府的要求,坚持以科学发展观为统领,以服务“五大规划”发展战略和十大重点产业建设,促进经济稳增长65条措施,促进金融保险业发展33条涉及项目融资需求为重点,引领金融系统凝聚共识、增强向心力,引导全省金融机构积极抢抓发展机遇,服务全省经济社会发展为目标。在进一步扩大间接融资的同时,不断拓展直接融资,力争变目前的资金瓶颈为金融支撑,全面开展金融工作。按照省机构编制委员会印发的《黑龙江省金融工作办公室职责及机构编制调整的通知》(黑编〔201610号)和2017年度省处非办工作思路,全体系地开展防范和处置非法集资工作。









第四部分  名词解释



   



根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省金融工作办公室2017年部门预算中相关名词解释如下:



  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。



  二、财政专户资金:反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。



  三、事业单位经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



  四、附属单位上缴收入:反映事业单位附属单位独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。



  五、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。



  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



  八、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



  九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。



   十、医疗卫生支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。包括基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出两部分。



十一、住房保障支出:指住宅和城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。



住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役



复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



十三、“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





附表:省金融办部门预算2017批复报表



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